专项总结报告15篇

第1篇 事业单位“小金库”专项治理工作自查自纠总结报告

为认真贯彻落实中纪委、监察部、财政部、审计署《关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法的通知》(中纪发〔2022〕7号)和省委办公厅《关于转发〈省党政机关和事业单位小金库专项治理工作的实施方案的通知》等文件精神，我单位开展了小金库专项治理自查自纠工作，现总结如下。

一、自查自纠的范围和内容

(一)专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位，事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。

(二)专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产，均纳入治理范围。重点是2022年以来各项小金库资金的收支数额，以及2022年底小金库资金滚存余额和形成的资产。对设立小金库数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。

小金库主要表现形式包括：违规收费、罚款及摊派设立小金库用资产处置、出租收入设立小金库以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立小金库经营收入未纳入规定账簿核算设立小金库虚列支出转出资金设立小金库以假发票等非法票据骗取资金设立小金库上下级单位之间相互转移资金设立小金库。

二、单位自查自纠的方法和步骤

(一)动员部署(文件下发之日起至2022年6月10日)。单位成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。充分发挥新闻媒介作用，支持群众监督，鼓励群众举报。

(二)自查自纠(截至2022年6月25日)。按照通知要求，认真组织自查，对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后，各下属单位于6月25日前将自查自纠总结报告和《单位小金库自查自纠情况报告表》(见附件1)报送治理小金库工作领导小组办公室。

三、自查自纠的做法

(一)加强组织领导。单位成立治理小金库工作领导小组，负责指导和协调小金库治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责小金库治理的日常组织协调工作。

(二)做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深入开展。

(三)落实举报制度。治理小金库工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱，注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩处。

四、自查自纠的结果

(一)按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。

(二)自单位成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

(三)单位监管使用的票据由财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。

(四)按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设小金库。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

通过自查、自纠、回顾，我单位认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。

第2篇 关于个人所得税检查的专项总结报告

我局按照《国家税务总局关于做好年个人所得税专项检查工作的通知》（国税发〔〕号）的要求，结合我市实际情况，于年月日全市财政地税工作会议上，全面布置了个人所得税专项检查工作。通过专项检查共查补税款万元，其中自查查补税款万元，重点检查查补税款万元。现将此次检查情况，总结报告

一、领导重视，宣传有力。

检查前，我局成立了由周时悌副局长及相关处室处长组成的专项检查领导小组，并召开各地税分局局长会议，明确“一税为主，各税统查”的指导思想，制定检查方案和检查重点，下发天津市地方税务局《关于做好年个人所得税专项检查工作的通知》（地税二〔〕号），印制个人所得税专项检查自查表和个人所得税专项检查情况统计表。各地税分局也成立了以分局长牵头的专项检查领导小组，进行了周密部署，并主动向当地区县领导汇报，取得政府及有关部门的支持和配合，同时大力开展税法宣传工作，在纳税申报大厅悬挂标语、横幅，发放宣传资料，公布税法咨询电话，利用有线电视网进行宣传等等。我们还深入各地税分局，原创： 对税务干部普遍进行了业务培训，并成功举办了个人所得税法知识竞赛，收到良好效果。各地税分局也根据代扣代缴单位实际情况，针对不同行业和不同特点，对纳税户进行了多种形式的辅导。通过各方面的努力，确保了专项检查工作顺利进行。

二、方法明确，重点突出。

按照总局的要求，结合我市情况，确定了“全面自查与重点检查相结合，一税为主，各税统查”的方法。

（一）全面发动自查。从年月日至月日为自查阶段。要求所有纳税人和代扣代缴单位对年以来执行个人所得税法的情况进行全面自查，填写《个人所得税专项检查自查表》，于月日前全部收回。各地税分局将自查情况汇总填写《个人所得税专项检查情况统计表》，上报市局。通过自查，增强了纳税人依法纳税意识和税法熟悉程度，申报率大大提高，共查补税款万元。

（二）开展重点检查。从年月日至月日为重点检查阶段。各地税分局认真组织力量，确保检查质量，重点检查面都达到或超过所管户的％。检查重点为：金融保险、房地产开发、证券市场、各类承租承包企业、邮电通讯、科研单位、新闻广播、广告、涉外企业以及自查无问题单位。重点检查中发现了一批偷逃税案件，对违法者进行了严肃处理，共查补税款万元。

（三）一税为主，各税统查。此次个人所得税专项检查正值我市财务税收大检查工作之前，若单一布置个人所得税专项检查，后又紧跟布置财务税收大检查，势必会造成重复检查，所以我局将个人所得税专项检查工作融合到财务税收大检查中一并推动进行。各地税分局打破科所界限，保证每个检查小组中都有一名熟悉个人所得税业务的干部，这样各税统查，每查必查个人所得税，分别开立税票，保证检查质量，提高工作效率，增加税收收入。

三、遇到问题，及时解决。

在此次专项检查中，我们遇到一些新情况和新问题，通过各方面的努力，都已妥善解决。

（一）行政机关、事业单位征管漏洞较大。如对卫生系统进行检查时，发现大多数单位都未按规定扣缴个人所得税，有的单位甚至拒绝接受检查。针对这种情况，我局加大对行政机关及事业单位的税法宣传力度，并向党政领导汇报，取得他们的支持，逐步建立和完善代扣代缴制度。并对一些事业单位提出的有关税收政策问题，都耐心地给予解答。如司法系统对其特岗津贴征税问题存有疑问，我们多次向其解释政策，终得到他们的理解和配合。

（二）计算繁杂，工作量大。由于检查个人所得税时，要核算每个人的收入和税额，工作量很大，特别是对人员较多的单位，工作量成倍增长，检查人员力不从心。为解决这个困难，我们采取了“先检查，再辅导自查，最后抽查”的办法，即先对大型单位的某一部门进行检查，针对检查中发现的典型问题，对该单位有关人员进行辅导培训，然后由他们在整个单位进行全面自查，最后由税务人员进行抽查。这样就大大减轻了检查人员的负担，增加检查数量，提高检查质量，也使被检查单位的办税人员进一步熟悉了税法和有关政策，提高了工作的准确性。

（三）某些行业征管漏洞较大。检查中发现，由于个人行医经营分散，收入隐蔽，不易

第3篇 信用社反商业贿赂专项工作自查总结报告

XX年5月末至6月中旬，我社不间断地召开反商业贿赂专项工作会议,通过反复学习，加深领会，充分认识此次专项治理工作的目的和重要意义。我社上下联系自身的工作实际，对照联社三信联[XX]5号文件精神进行自查，做到边学习、边检查、边核实，着重对授权授信管理、储蓄业务、房屋装修及租赁、中间业务、会计结算、不良资产处置等方面进行了自查自纠。

现将近阶段自查情况汇报如下：

一、对授权授信管理的自查

经查我社信贷人员在信贷管理方面能够严格执行《贷款通则》的有关规定以及贷款“三查”制度办理各项贷款业务，无利用职权进行“吃”“拿”“卡”“要”等不正当交易的行为。

二、对储蓄业务的自查

经查我社均能够认真执行储蓄业务管理的有关规定，无集体或者工作人员“送各种礼品给客户”等变相提高存款利率的不正当交易的行为。

三、对房屋租赁及装修的自查

经查我社出租房屋2间，年租金为5600元，符合当地房屋租赁的市场价格；无重大的房屋装修工程，即使资金较小的装修项目，均向联社部门报批，在核准的各项费用范围内进行装修。

四、对中间业务的自查

经查我社目前开展的中间业务主要有联行汇总业务，交通罚款代缴业务。前者按照人民银行的规定收取手续费，后者目前不收取手续费，均无不正当交易的行为。

五、对会计结算的自查

经查我社会计业务能够严格按照规定认真操作，能够进行事前审查、事中复核和事后监督。各项费用均凭合法的发票报销，并严格执行“三签”制度。无不正当交易的行为。

六、对不良资产处置的自查

经查我社在此期间已处置的不良资产共12笔，金额25.6万元，均严格执行呆帐核销的有关规定，无不正当交易的行为。

七、无不正当交易行为的投诉和举报

自查情况总结：

通过此阶段治理商业贿赂专项工作的开展，从自查的情况看，我社各项内控制度能够覆盖各项业务，各项业务操作均能够按照有关规定办理，无集体和工作人员为了获得与客户、其他单位和个人的交易机会或者有利于实现交易目的，向其赠送现金、物品或者其他有价证券等行贿的行为；也无客户、其他单位和个人为了获得交易机会或者有利于实现交易目的，向集体和工作人员赠送且被接受的现金、物品或者其他有价证券等受贿和索贿的行为。

但是，目前这些不正当行为没有发生并不代表将来也一定不会发生，从这一点上，我们认识到治理商业贿赂专项工作将是一项长期的工作，同样需要我社上下在今后的工作中防微杜渐，不断完善。

第4篇 反商业贿赂专项工作自查总结报告工作总结

2022年4月末至5月中旬，我社不间断地召开反商业贿赂专项工作会议,通过反复学习，加深领会，充分认识此次专项治理工作的目的和重要意义。我社上下联系自身的工作实际，对照联社三信联[2022]25号文件精神进行自查，做到边学习、边检查、边核实，着重对授权授信管理、储蓄业务、房屋装修及租赁、中间业务、会计结算、不良资产处置等方面进行了自查自纠。 现将近阶段自查情况汇报 一、对授权授信管理的自查 经查我社信贷人员在信贷管理方面能够严格执行《贷款通则》的有关规定以及贷款“三查”制度办理各项贷款业务，无利用职权进行“吃”“拿”“卡”“要”等不正当交易的行为。 二、对储蓄业务的自查 经查我社均能够认真执行储蓄业务管理的有关规定，无集体或者工作人员“送各种礼品给客户”等变相提高存款利率的不正当交易的行为。 三、对房屋租赁及装修的自查 经查我社出租房屋2间，年租金为6600元，符合当地房屋租赁的市场价格；无重大的房屋装修工程，即使资金较小的装修项目，均向联社部门报批，在核准的各项费用范围内进行装修。 四、对中间业务的自查 经查我社目前开展的中间业务主要有联行汇总业务，交通罚款代缴业务。前者按照人民银行的规定收取手续费，后者目前不收取手续费，均无不正当交易的行为。 五、对会计结算的自查 经查我社会计业务能够严格按照规定认真操作，能够进行事前审查、事中复核和事后监督。各项费用均凭合法的发票报销，并严格执行“三签”制度。无不正当交易的行为。 六、对不良资产处置的自查 经查我社在此期间已处置的不良资产共12笔，金额25.6万元，均严格执行呆帐核销的有关规定，无不正当交易的行为。 七、无不正当交易行为的投诉和举报 自查情况总结： 通过此阶段治理商业贿赂专项工作的开展，从自查的情况看，我社各项内控制度能够覆盖各项业务，各项业务操作均能够按照有关规定办理，无集体和工作人员为了获得与客户、其他单位和个人的交易机会或者有利于实现交易目的，向其赠送现金、物品或者其他有价证券等行贿的行为；也无客户、其他单位和个人为了获得交易机会或者有利于实现交易目的，向集体和工作人员赠送且被接受的现金、物品或者其他有价证券等受贿和索贿的行为。 但是，目前这些不正当行为没有发生并不代表将来也一定不会发生，从这一点上，我们认识到治理商业贿赂专项工作将是一项长期的工作，同样需要我社上下在今后的工作中防微杜渐，不断完善。

第5篇 移动__分公司营销渠道网点建设专项效能监察工作总结报告工作总结

为了有效整合营销渠道，完善营销服务体系，不断提升服务水平和企业形象，2003年8月,省公司在德阳召开全省市场工作会,提出全省启动渠道整合工程的要求，年底各分公司陆续有计划、有步骤地利用成本开始启动了渠道网点建设工作。经过全省各分公司和成都营销中心共同努力，顺利完成了2003年至2022年营销渠道网点建设任务，全省基本上建成了一张覆盖城镇和农村的营销服务网络，从建成后运营效果看，有效地发挥了自有渠道在用户发展与服务方面的作用。为了及时掌握营销渠道网点建设过程中网点购置、网点租赁、网点装修等情况，确保渠道网点建设的规范化、程序化和合法性，各市州分公司纪检监察人员从网点选址、房屋租赁、装修招投标、工程验收等全过程参与监督检查。通过各分公司（中心）普遍开展自查、整改，省公司专业部门组织交叉检查和省公司组织抽查等方式，卓有成效地开展了渠道网点建设专项效能监察工作。因渠道网点建设目前还在继续建设过程中，现将2003年至2022年营销渠道网点建设专项效能监察工作情况总结

一、领导重视，组织健全，措施有力

2003年12月3日省公司尹显智副总经理主持召开全省渠道网点建设评审工作会，公司领导、计划部、财务部、监察室等部门负责人参加了会议。会议要求对各市州分公司网点规划、建设原则、建设标准、范围和建设流程严格把关，杜绝投资不当的情况发生。为保证渠道整合工程建设的投入产出收益最大化,要加强对各市州分公司渠道整合工程管理，并要求监察室要加大对全省渠道网点建设项目的监督检查力度，作为专项效能监察工作来开展。同时，省公司相关部门要指导各分公司开展好渠道网点的建设工作，保证渠道网点建设的规范化、程序化和合法性。

随后，省公司监察室印发了川移纪监[2003]21号《关于开展营销渠道网点建设效能监察的通知》，把渠道网点建设作为2022年立项的效能监察工作，要求各分公司纪委、监察室和成都营销中心要对此项工作给予高度重视，主动参与营销渠道网点建设全过程监督检查，严格按照省公司营销渠道网点建设的原则和标准执行，依法监督。由于各级领导的高度重视，特别是省公司领导多次在大会上对营销渠道网点建设效能监察工作提出要求,各市州分公司及成都营销中心充分认识到了此项工作对企业发展的重要性，精心组织实施，纪检监察部门及相关部门加强监督，保证了此项工作的顺利开展。

二、认真组织，精心实施，深入调查

2003年8月四川移动在德阳召开全省市场工作会，分析市场竞争环境、市场发展趋势，提出了全省启动渠道整合工程的要求，随后各分公司陆续开始有计划、有步骤地推进渠道建设工作。 2003年11月，省公司继续下达了《关于印发农村营销服务网点的建设指导意见》，为分公司当年启动农村营销渠道的建设从建设流程、建设规范、管理实施模式、建设协议等多方面提出了指导原则和内容，逐步规范分公司渠道建设流程。2022年初，省公司结合2003年提出的全省渠道整合实施步骤,以及集团公司提出渠道整合战略要求，提出了2022年渠道建设工作安排，下发了《关于开展2022年营销服务渠道建设工作的安排》、《关于加快渠道建设进度和规范传输建设》、《关于进一步规范自有渠道网点vi装修标准的通知》等相关文件，从建设计划、建设进度、建设规范等方面对分公司提出了相关要求。为了确保营销渠道网点建设中网点购置、网点租赁、网点装修程序化、规范化和合法性，省公司相关部门围绕营销渠道网点建设开展了一系列监督检查工作：

(一)省公司市场部组织全省交叉检查

根据全省渠道整合工作部署和安排，省公司市场部于2022年11月8日至12日组织了6个检查小组，对全省各市州渠道整合的开展情况进行了交叉检查，为进一步推动全省下阶段渠道整合工作，提出了具体要求：（1）各分公司（中心）结合渠道交叉检查的结果，做好渠道整合总结，寻找差距，找出不足，及时整改；（2）此次得分低于80分的分公司，针对交叉检查中所发现的问题，写出相应的整改方案，于2022年12月6日前上报省公司；（3）各分公司（中心）要做好2022年渠道建设和渠道整合重点的规划工作，将当地渠道整合与市场发展、客户服务提升、品牌塑造和数据业务发展紧密联系起来，形成良性互动。

（二）各分公司进行自查

根据川移纪监[2022]15号《关于开展渠道网点建设效能监察自查的通知》文件精神，各分公司认真、有序开展渠道网点建设效能监察自查工作，各级领导对此项工作给予了高度重视。在自查阶段，眉山、绵阳、凉山、南充、雅安、资阳、自贡等分公司还成立了营销渠道网点建设自查领导小组。但也有部分分公司没有引起足够的重视，自查报告过于简单，网点建设统计表的数据不够准确，给全省的渠道效能监察统计工作造成一定的难度。总体上看，大部分分公司按照省公司监察室提出的要求，加大了监督力度，认真查找存在的问题，边整边改，杜绝了违纪违法行为的发生。

（三）省公司组织抽查

为了掌握营销渠道网点建设中网点购置、网点租赁、网点装修以及建成后运营效能发挥等情况。今年初，李总专门安排资深经理成异良同志牵头抓好营销渠道网点建设的检查工作，按照川移纪监[2022]3号《关于开展营销渠道网点建设效能监察专项检查的通知》要求，结合2022年底开展营销渠道网点建设效能监察自查情况，2022年4月18日省公司召开了由市场部、财务部、计划部、监察室参加的营销渠道网点建设效能监察专项检查工作会，会上就开展此项工作的重点、方式进行了研究，公司领导朱大荪副总经理作了重要讲话，并对此项工作提出了要求。

根据省公司渠道网点建设效能监察工作安排，由市场部、财务部、计划部、监察室组成了渠道效能监察专项检查组共13人，分三个小组在2022年4月20日—27日分别对内江、泸州、资阳、乐山、眉山、雅安、遂宁、南充、广安分公司和成都营销中心共计70多个市区、县城、乡镇渠道网点建设情况进行了检查。按照省公司领导在渠道效能监察工作会上提出的要求，除关注渠道建设资金等方面是否合理使用外，重点还对渠道建成后运营情况进行了解。同时，结合省公司监察室前期对渠道效能监察工作提出的六项重要检查内容，对所检查分公司开展了逐项、有重点的渠道建设效能监察专项检查工作。

三、完善网络 提升服务 树立形象

2022年全省渠道网点建设共下达计划1271个，面积92745平方米，装修费5900.6万元，实际完成渠道网点建设1326个（其中城区分散性网点类385个，乡镇网点类941个）。经过2003年至2022年一年多时间的建设，截止2022年底全省各类移动营业厅已初具规模，累计总数达到1703个，自有营销服务渠道网络初显雏形。

根据四川的经

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济、地理环境、通信市场发展规模等因素，全省除成都以自建自营为主外，渠道网点建设的模式多采取自建他营（乐山他建他营的网点相对较多），已投入运营的营销渠道网点的总体情况：（1）乡镇营业厅选址位置基本在乡镇核心区域，建设后运营情况稳定，基本呈逐步上升的态势，例如乐山夹江镇营业厅3月份新入网用户超过100户、代收话费10万多元，综合业务办理上也有近400笔，充分发挥了自有渠道在用户发展与服务方面的作用；（2）城区营业厅普遍都具有用户发展质量较高，离网率较低，综合业务办理数量大的特点，这些城区营业厅地处当地通信商业地段，充分发挥了竞争主阵地的作用。例如2003年由省公司投资购置建设的内江市区街心花园营业厅，现已成为分公司现业的主营业厅，从2022年7月投入运营，在3月份，通过该厅新入网超过270户，并且用户发展质量较高，离网率较低，收缴话费超过60万，综合业务办理超过6000笔，体现了主营业厅在服务与业务承载上的核心功能，有效地发挥了自有渠道在用户发展与服务方面的作用。

通过一年多营销渠道网点建设,全省基本上建成一张覆盖城镇和农村的营销服务网络，满足了客户快速增长和客户就近服务需求。从全省2022年用户增长情况分析，新增客户主要来源于新建营销渠道服务网点，截止2022年底，全省乡镇自有核心渠道已完成对3万人以上乡镇的100%覆盖，2万人以上乡镇的覆盖率也超过70%，乡镇营销服务网络的完善布局有效支持了村通工程的建设；城市核心自有渠道网点的分布密度也达到了3.66万人/店，营销服务网点服务用户的半径得到了缩短，服务效率明显提升，极大地方便了用户办理业务，截止2022年底，全省农村用户发展累计达到了360万，累计话费收入达14.4亿元，农村市场已成为重要的新增客户市场，其中从2022年12月下旬到2022年3月，针对返乡民工为主要目标用户的“贺岁卡”全省发展264826户，在2022年2至3月的收入也达到了2367万。

每一个营销服务网点同时是一个公司品牌、业务、服务的宣传阵地，按照省、市公司的阶段性宣传推广重心开展宣传。公司从2022年11月起开展的“心系千万，感恩千万”的四川移动“超千万”宣传活动，通过1700多个核心营业网点的落地配合，突出宣传了移动公司的发展历程和对用户的感恩情怀，展示了四川移动是一家有竞争力、有责任感、有文化、有道德的省内通信主导企业；从2022年12月底，为有效挖掘农村市场，全省统一部署，上下联动，开展“贺岁卡”的营销推广工作，从车站、码头、到回乡公路、最后到营业网点的全过程流

第6篇 县环保专项行动总结报告

一、环保专项行动的主要工作及成效

（一）组织落实情况

一是加强领导。为加强对专项行动的领导，县政府成立了以政府分管领导为组长，建设局、环保局、监察局、发展计划局、经贸局、工商局、司法局、安监局、电力公司等部门负责人为成员的环保专项行动领导小组，为开展专项行动提供了强有力的组织保障。对专项行动的指导思想、整治范围及重点、工作步骤、工作措施及组织领导都作了明确要求。同时，按照专项行动的进度要求，专项行动领导小组多次对全县专项行动进行督办检查，有力地促进了专项行动的深入开展。

二是深入宣传。为取得社会各界对专项行动的支持和拥护，我们采取多种形式开展环保专项行动宣传，一是利用新闻媒体进行宣传。专项行动期间，先后多次组织当地广播局记者随专项行动工作专班深入乡镇、工厂及矿山进行全过程的新闻采访活动，制作专题节目，用正面与反面报道相结合的方法，宣传表彰先进典型，曝光违法排污企业，取得了良好的舆论效果；二是利用网站对外宣传。通过在内部网站公布举报电话以及专项行动进展情况，及时接受群众的举报和监督；三是积极向上级报告工作动态，对外扩大宣传范围，营造强大的专项行动舆论声势。

三是搞好协调。环保专项行动中，县建设、环保、监察、计划、经贸、工商、安监等有关职能部门，按照县政府的统一安排部署，联合行动，各负其责，协同作战，狠抓落实，切实保证了专项行动取得实效。在矿山生态环境治理中，国土、环保、水利、安监等职能部门通力协作，密切配合，开展联合执法行动，实行矿山开采全过程监控，及时制止、纠正和查处违法、违规行为，形成了矿山生态环境保护的强大合力。在环保执法检查中，各有关职能部门密切配合，通力协作，确保了环保各项执法和监督管理工作顺利进行。

（二）整体工作情况

一是集中整治饮用水源污染和隐患，全县水环境质量明显改善。为切实保障饮水安全，我们结合县人大视察《水污染防治》的贯彻实施情况，集中开展整治水源污染工作。一是开展水环境安全大检查。对全县范围内的新建项目和工业污染源进行了现场检查，对在生产过程中产生的废水未经处理直接向厂周围和河内倾倒、造成环境污染的企业，依法依规进行了查处；安排专人在各企业巡回检查，“三废”治理设施的正常运行率得以提高，有效杜绝了企业“跑、冒、滴、漏”现象；对医疗机构的废物废水，我们配合县卫生局，对县医院和5个乡镇医院认真进行了检查，督促医院按县环保局、县卫生局的要求，将医疗废物集中处置，防止医疗废物对水体的污染。二是加强水源保护。组织工作专班对全县集中式供水的饮用水源及供水设施开展了全面监测调查，针对存在的问题逐一落实整改措施，确保供水安全。

二是集中整治建设项目违法问题，环评制度进一步规范。我们在七月中旬抽调专人组成专班，对全县2003年《环境影响评价法》颁布实施以来，全县水电开发、单位建房、化工建材等建设项目执行环保法律法规情况进行全面清理整顿，对未作环评的单位下发了《补办环评通知书》，进一步规范了建设行为。目前全县新上的新、改、扩建项目都能及时办理环评审批手续，做到了与环保设施与主体工程保持“三同时”，建设项目的环评执行率和“三同时”执行率有所提高。

三是集中整治矿山环境，生态环境得到切实改善。我们把矿山环境整治纳入专项行动的重要内容之一，集中力量开展专项整治。一是调查摸底。对全县3家矿山开采企业进行拉网式排查，全面掌握了全县矿山废气废水排放、尾矿堆放、植被损毁以及办理环境影响评价等详细情况。通过深入调查，摸清了全县矿山企业的底子和现状，为开展矿山生态环境管理奠定了坚实基础。二是严格监管。按照“谁开发谁保护、谁破坏谁治理”的基本原则，落实矿山生态环境治理责任人，按照法律规范督促其落实治理任务。对管理混乱、并造成环境严重污染、森林植被损毁严重的，责令限期整改，及时指导和督促其建设高标准规范化的环保设施；对拒不治理或治理不达标的，予以重罚或处以关停。三是严格验收。环保设施工程竣工后，在治理责任人提出验收申请后，我们立即联合财政、水利等部门的专业人员，按照治理方案和资质部门设计的技术标准进行验收。对验收合格的，适当安排矿山生态环境治理补助资金；验收不合格的，责令治理责任人按要求重新整改。同时，督促各矿山企业开展矿区绿化建设，在生态毁坏区域覆土种植，治理水土流失，加速了生态恢复进程，矿山生态恢复率正在逐步提高。通过建立和完善机制，依法规范业主开采过程的保护行为，基本遏制了无序排放，有效保护矿区生态环境。

四是认真抓好人大代表和政协委员的议案、意见（建议）、提案以及群众信访投诉工作，代表和群众满意度进一步提高。我们本着对人民群众高度负责的态度，结合专项行动，对各项议案提案逐一进行了落实，给予了书面回复，同时采取开门办案，向人大代表及政协委员汇报议案及提案的办理情况，得到了代表和委员的充分肯定。二是认真接待办理群众来信来访。环保专项行动以来，共接待来信来访15件，其中因废气污染举报1件。对这些来信来访我们坚持做到“件件有着落，事事有回音”，给予了认真办结和回复。群众的切身利益得到了维护，满意度进一步提升。

二、环保专项行动中存在的主要问题

一是部分达标企业超标排污时有发生。部分达标企业的环保治理设施设备老化，工艺落后，运行费用高，难以做到稳定达标排放。加之环保部门监管目前还不可能全方位及时到位，导致部分企业在专项行动期间思想警惕，达标排放，专项行动过后思想放松，超标排污，偷排偷放现象时有发生。

二是建设项目管理有待进一步加强。少数企业环保法制和环保意识观念不强，重经济、轻环保的现象依然存在，致使建设项目违法建设屡禁不止。在建设项目审批时把准入口关，加大环境影响评价和环保设施“三同时”制度执行力度迫在眉睫。

三是矿山生态环境治理进展不够平衡。矿区生态治理进展不平衡。大部分企业能够按照要求建设规范化环保设施，有效治理尾矿和废渣，保护矿区生态环境。仍有少数企业业主对矿山生态环境治理的认识还未上升到一定的高度，未能按要求建设环保设施，废渣尾矿治理还不到位，致使矿山生态环境局部地区还存在急剧恶化状态。同时，治理资金投入难也是制约矿山生态治理与保护的“瓶颈”问题。

三、今后工作打算

为进一步巩固环保专项整治行动取得的成果，保障群众健康，在今后的工作中，我们将继续加大环保执法力度，严厉打击违法排污行为，保障群众环境权益，改善环境质量，维护社会稳定，促进经济社会全面、协调、可持续发展，努力构建和谐社会。

一是继续深入开展宣传教育，提高社会各阶层的环境意识。通过电视、报纸、信息、网站等多媒体、多视角、全方位地深入宣传环保法律法规和环保正反典型，提高社会各阶层的环境意识，进一步引导社会公众树立大环保意识，从而营造一个人人重视、关心、支持环保执行的社会氛围。

二是严禁打击环境违法行为，提高执法监管能力。在推进面上工作的同时，对重点区域、重点行业、重点问题，要集中力量，重点解决。对违法企业依法查处，该取缔的取缔，该淘汰的淘汰，该关停的关停，绝不心慈手软，姑息迁就，确保执法到位，提高执法监管能力。

三是严把环评准入关，控制新污染源产生。环保、建设等部门要密切配合，在建设项目管理上，严格执行“建设项目环境保护第一审批权”，强化“环评”和“三同时”管理，把好新上项目环保关。严格环境准入制度，对于污染重的项目坚决做到一个也不引进，从严控制新的污染源产生。

四是积极引导企业开展技术创新，实现达标排放。积极引导企业开展技术创新，转化利用“三废”，减少污染排放，发展循环经济。同时积极引导被取缔、关停、淘汰的企业，按照国家产业政策和环保法律法规进行转产，搞好产业结构调整。

五是进一步探索、建立并完善相关机制，为环境保护提供保障。在建立完善环境目标管理“一票否决制”、相关职能部门分工负责制的基础上，探索建立生态环境长效管理机制，紧紧抓住国务院、省政府相继出台的环保政策机遇，积极争取上级政策扶持，并以积极的作为争取地方政府的配套资金，建立起环境保护专项基金，为环境保护提供可靠保障。在矿山生态环境管理中，积极探索建立企业治理、社会治理与政府治理相结合的矿山生态治理投入机制，鼓励和调动社会力量参与矿山治理，逐步实现“规划引导、政策扶持、公司治理、政府监管”的基本格局。

第7篇 物资采购管理专项效能监察工作总结报告

为充分发挥效能监察工作为提高企业经济效益的重要手段作用，促进西固热电公司“效益年”各项目标任务的实现，提高各专业管理人员的制度执行力，我们4月份立项开展了物资采购和工程项目管理专项效能监察工作。现将工作开展情况报告如下：

一、工作准备情况

我们认真制定了物资采购和工程项目管理专项效能监察实施方案，明确了效能监察的工作目的、工作方法和工作步骤，并分阶段组织实施：工作目的：大力推行物资采购“阳光工程”，堵塞漏洞，降低采购成本，杜绝违纪违法行为，提高公司经济效益。工作方法：通过建立健全物资采购规章制度，规范物资采购招议标程序。步骤：4月3日－4月30日为学习宣传阶段；5月1日－5月31日为自查阶段；6月1日－8月15日为检查阶段；8月16日－8月31日为整改阶段；9月1日－9月15日为总结提高阶段

二、自查情况：

物资供应部、设备部等职能部门在自查阶段能认真按照实施方案的要求，组织部门人员进行了专题学习。对相关制度依据集团公司、大唐甘肃公司的制度规定进行梳理对照。各部门结合公司实际进行修订，对制度执行中存在的漏洞和不足及时完善；能认真履行物资采购的流程管理和建立质量可靠、服务及时的供应商队伍信息库，并与各供应商签订了廉政合同。以上部门均将自查情况报告按时上报效能监察工作办公室。

三、检查情况：

在自查工作结束后，监察审计部会同相关部门对物资采购管理情况进行了检查。

2、对执行程序、制度的规范性进行了检查。按照大唐甘肃公司文件要求，30万元以上要进行招标或大唐甘肃公司授权我公司组织进行招标，30万元以下可由我公司组织进行议标。在公司各项目招议标工作中，监察审计部全过程进行了监督。通过检查，职能部门能按要求执行各项制度，按程序开展工作。

3、我们重点对集体商务谈判项目执行情况进行了抽查。通过抽查，各项程序执行较好，但也发现有个别不足。如：在生水管道阀门更换项目中采购的金属硬密封蝶阀，由于当时正处于全公司联修阶段，工期紧、任务重，分场要求时间紧迫。物资部按急件进行了办理，未按照公司有关集体商务谈判制度进行议标。事后，物资供应部及时补办了相关议标手续。

4、对物资材料管理制度执行情况进行检查。我们对设备物资采购相关管理制度的建立健全进行检查，检查管理制度是否完善，查阅合同是否规范，相关工作人员是否存在不廉洁行为。

经过统计分析，1-10月份设备材料采购招议标及商务谈判共计47次，签订合同47份，为公司节约采购费用159.76万元。设备大修、技改招议标及商务谈判共计58项，签订合同58份，为公司节约费用74.5万元。

三、监察建议：

1、物资供应部要规范执行《议标性集体商务谈判实施细则》，对采购数额较少的材料必须要按相关规定进行；

2、要把学习掌握管理制度作为提高执行力的前提，认真组织部门人员学习相关管理制度，保证工作的制度化、规范化；

3、要进一步完善急件急办工作程序，要加强对公司物资采购招议标管理制度的学习，提高严格按制度办事的认识和自觉性。不断加强部门人员廉政建设，严格防范和杜绝不正当交易行为的发生。

四、整改提高情况

在效能监察检查小组的督促下，各职能部门针对提出的意见和存在的问题认真进行了整改。

1、物资供应部、设备部认真组织部门人员学习相关管理制度，不断提高管理人员制度执行力。

2、物资供应部、设备部对部门相关管理制度进行了梳理，制定和修订了一些管理制度。物资供应部修订和完善了相关管理制度10项、部门各岗位工作标准15项，设备部修订完善了电力生产发包工程管理制度。

3、通过制度建设的不断完善，管理人员工作程序的不断规范，堵塞了管理上的漏洞，提高了管理人员严格执行设备物资采购管理制度的自觉性，防范和杜绝了不正当交易行为的发生。

第8篇 小金库专项治理自查自纠工作总结报告范文

根据县纪委《新纪发〔215〕2号》文件要求，我局在本系统认真开展了对私设“小金库”的专项治理工作。现将具体情况汇报如下：

一、加强组织，认真领导

1、我局召集全体班子成员、二级机构负责人和会计、报账员等相关人员，召开专题会议，传达县纪委文件，提高相关人员的认识。

2、成立专项治理领导小组：组长杜学政；成员：各二级机构会计和各二级机构报账员、各二级机构负责人。

二、认真自查自纠，建立监督机制

根据县纪委文件要求，我局首先开展了对私设“小金库”的自查自纠工作，经过认真自查，发现我局不存在私设“小金库”现象。各二级机构也不存在私设“小金库”现象。经过自查，对各二级机构起到警示作用。同时，我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。

今后，我们将严格落实财经纪律，管好、用好公私财物，杜绝违反财经纪律事件的出现

第9篇 移动__分公司营销渠道网点建设专项效能监察工作总结报告

为了有效整合营销渠道，完善营销服务体系，不断提升服务水平和企业形象，2003年8月,省公司在德阳召开全省市场工作会,提出全省启动渠道整合工程的要求，年底各分公司陆续有计划、有步骤地利用成本开始启动了渠道网点建设工作。经过全省各分公司和成都营销中心共同努力，顺利完成了2003年至2022年营销渠道网点建设任务，全省基本上建成了一张覆盖城镇和农村的营销服务网络，从建成后运营效果看，有效地发挥了自有渠道在用户发展与服务方面的作用。为了及时掌握营销渠道网点建设过程中网点购置、网点租赁、网点装修等情况，确保渠道网点建设的规范化、程序化和合法性，各市州分公司纪检监察人员从网点选址、房屋租赁、装修招投标、工程验收等全过程参与监督检查。通过各分公司（中心）普遍开展自查、整改，省公司专业部门组织交叉检查和省公司组织抽查等方式，卓有成效地开展了渠道网点建设专项效能监察工作。因渠道网点建设目前还在继续建设过程中，现将2003年至2022年营销渠道网点建设专项效能监察工作情况总结

一、领导重视，组织健全，措施有力 2003年12月3日省公司尹显智副总经理主持召开全省渠道网点建设评审工作会，公司领导、计划部、财务部、监察室等部门负责人参加了会议。会议要求对各市州分公司网点规划、建设原则、建设标准、范围和建设流程严格把关，杜绝投资不当的情况发生。为保证渠道整合工程建设的投入产出收益最大化,要加强对各市州分公司渠道整合工程管理，并要求监察室要加大对全省渠道网点建设项目的监督检查力度，作为专项效能监察工作来开展。同时，省公司相关部门要指导各分公司开展好渠道网点的建设工作，保证渠道网点建设的规范化、程序化和合法性。

随后，省公司监察室印发了川移纪监[2003]21号《关于开展营销渠道网点建设效能监察的通知》，把渠道网点建设作为2022年立项的效能监察工作，要求各分公司纪委、监察室和成都营销中心要对此项工作给予高度重视，主动参与营销渠道网点建设全过程监督检查，严格按照省公司营销渠道网点建设的原则和标准执行，依法监督。由于各级领导的高度重视，特别是省公司领导多次在大会上对营销渠道网点建设效能监察工作提出要求,各市州分公司及成都营销中心充分认识到了此项工作对企业发展的重要性，精心组织实施，纪检监察部门及相关部门加强监督，保证了此项工作的顺利开展。

二、认真组织，精心实施，深入调查

2003年8月四川移动在德阳召开全省市场工作会，分析市场竞争环境、市场发展趋势，提出了全省启动渠道整合工程的要求，随后各分公司陆续开始有计划、有步骤地推进渠道建设工作。 2003年11月，省公司继续下达了《关于印发农村营销服务网点的建设指导意见》，为分公司当年启动农村营销渠道的建设从建设流程、建设规范、管理实施模式、建设协议等多方面提出了指导原则和内容，逐步规范分公司渠道建设流程。2022年初，省公司结合2003年提出的全省渠道整合实施步骤,以及集团公司提出渠道整合战略要求，提出了2022年渠道建设工作安排，下发了《关于开展2022年营销服务渠道建设工作的安排》、《关于加快渠道建设进度和规范传输建设》、《关于进一步规范自有渠道网点vi装修标准的通知》等相关文件，从建设计划、建设进度、建设规范等方面对分公司提出了相关要求。为了确保营销渠道网点建设中网点购置、网点租赁、网点装修程序化、规范化和合法性，省公司相关部门围绕营销渠道网点建设开展了一系列监督检查工作：

(一)省公司市场部组织全省交叉检查

根据全省渠道整合工作部署和安排，省公司市场部于2022年11月8日至12日组织了xxxx检查小组，对全省各市州渠道整合的开展情况进行了交叉检查，为进一步推动全省下阶段渠道整合工作，提出了具体要求：（1）各分公司（中心）结合渠道交叉检查的结果，做好渠道整合总结，寻找差距，找出不足，及时整改；（2）此次得分低于80分的分公司，针对交叉检查中所发现的问题，写出相应的整改方案，于2022年12月6日前上报省公司；（3）各分公司（中心）要做好2022年渠道建设和渠道整合重点的规划工作，将当地渠道整合与市场发展、客户服务提升、品牌塑造和数据业务发展紧密联系起来，形成良性互动。

（二）各分公司进行自查

根据川移纪监[2022]15号《关于开展渠道网点建设效能监察自查的通知》文件精神，各分公司认真、有序开展渠道网点建设效能监察自查工作，各级领导对此项工作给予了高度重视。在自查阶段，眉山、绵阳、凉山、南充、雅安、资阳、自贡等分公司还成立了营销渠道网点建设自查领导小组。但也有部分分公司没有引起足够的重视，自查报告过于简单，网点建设统计表的数据不够准确，给全省的渠道效能监察统计工作造成一定的难度。总体上看，大部分分公司按照省公司监察室提出的要求，加大了监督力度，认真查找存在的问题，边整边改，杜绝了违纪违法行为的发生。

（三）省公司组织抽查

为了掌握营销渠道网点建设中网点购置、网点租赁、网点装修以及建成后运营效能发挥等情况。今年初，李总专门安排资深经理成异良同志牵头抓好营销渠道网点建设的检查工作，按照川移纪监[2022]3号《关于开展营销渠道网点建设效能监察专项检查的通知》要求，结合2022年底开展营销渠道网点建设效能监察自查情况，2022年4月18日省公司召开了由市场部、财务部、计划部、监察室参加的营销渠道网点建设效能监察专项检查工作会，会上就开展此项工作的重点、方式进行了研究，公司领导朱大荪副总经理作了重要讲话，并对此项工作提出了要求。

根据省公司渠道网点建设效能监察工作安排，由市场部、财务部、计划部、监察室组成了渠道效能监察专项检查组共1xxxx，分三个小组在2022年4月20日—27日分别对内江、泸州、资阳、乐山、眉山、雅安、遂宁、南充、广安分公司和成都营销中心共计7xxxx个市区、县城、乡镇渠道网点建设情况进行了检查。按照省公司领导在渠道效能监察工作会上提出的要求，除关注渠道建设资金等方面是否合理使用外，重点还对渠道建成后运营情况进行了解。同时，结合省公司监察室前期对渠道效能监察工作提出的六项重要检查内容，对所检查分公司开展了逐项、有重点的渠道建设效能监察专项检查工作。

三、完善网络 提升服务 树立形象

2022年全省渠道网点建设共下达计划127xxxx，面积9274xxxx米，装修费5900.xxxx元，实际完成渠道网点建设132xxxx（其中城区分散性网点类38xxxx，乡镇网点类94xxxx）。经过2003年至2022年一年多时间的建设，截止2022年底全省各类移动营业厅已初具规模，累计总数达到170xxxx，自有营销服务渠道网络初显雏形。

根据四川的经济、地理环境、通信市场发展规模等因素，全省除成都以自建自营为主外，渠道网点建设的模式多采取自建他营（乐山他建他营的网点相对较多），已投入运营的营销渠道网点的总体情况：（1）乡镇营业厅选址位置基本在乡镇核心区域，建设后运营情况稳定，基本呈逐步上升的态势，例如乐山夹江镇营业厅3月份新入网用户超过10xxxx、代收话费1xxxx多元，综合业务办理上也有近400笔，充分发挥了自有渠道在用户发展与服务方面的作用；（2）城区营业厅普遍都具有用户发展质量较高，离网率较低，综合业务办理数量大的特点，这些城区营业厅地处当地通信商业地段，充分发挥了竞争主阵地的作用。例如2003年由省公司投资购置建设的内江市区街心花园营业厅，现已成为分公司现业的主营业厅，从2022年7月投入运营，在3月份，通过该厅新入网超过27xxxx，并且用户发展质量较高，离网率较低，收缴话费超过6xxxx，综合业务办理超过6000笔，体现了主营业厅在服务与业务承载上的核心功能，有效地发挥了自有渠道在用户发展与服务方面的作用。

通过一年多营销渠道网点建设,全省基本上建成一张覆盖城镇和农村的营销服务网络，满足了客户快速增长和客户就近服务需求。从全省2022年用户增长情况分析，新增客户主要来源于新建营销渠道服务网点，截止2022年底，全省乡镇自有核心渠道已完成对xxxx人以上乡镇的10xxxx覆盖，xxxx人以上乡镇的覆盖率也超过7xxxx，乡镇营销服务网络的完善布局有效支持了村通工程的建设；城市核心自有渠道网点的分布密度也达到了3.6xxxx人/店，营销服务网点服务用户的半径得到了缩短，服务效率明显提升，极大地方便了用户办理业务，截止2022年底，全省农村用户发展累计达到了36xxxx，累计话费收入达14.4亿元，农村市场已成为重要的新增客户市场，其中从2022年12月下旬到2022年3月，针对返乡民工为主要目标用户的“贺岁卡”全省发展26482xxxx，在2022年2至3月的收入也达到了236xxxx。

每一个营销服务网点同时是一个公司品牌、业务、服务的宣传阵地，按照省、市公司的阶段性宣传推广重心开展宣传。公司从2022年11月起开展的“心系千万，感恩千万”的四川移动“超千万”宣传活动，通过170xxxx个核心营业网点的落地配合，突出宣传了移动公司的发展历程和对用户的感恩情怀，展示了四川移动是一家有竞争力、有责任感、有文化、有道德的省内通信主导企业；从2022年12月底，为有效挖掘农村市场，全省统一部署，上下联动，开展“贺岁卡”的营销推广工作，从车站、码头、到回乡公路、最后到营业网点的全过程流通路线的宣传推广，以120xxxx个乡镇合作厅为重要业务操作平台，发展了超过2xxxx户“贺岁卡”用户，取得2022年市场发展的开门红，充分体现了乡镇核心实体渠道在贴近用户、发展用户、服务用户方面的重要功能。

通过调查了解,各地用户普遍认为移动不仅营业厅是一流的,而且服务在通信行业中领先,特别是各地周边乡镇用户纷纷表示满意，认为中国移动不仅网络覆盖比竞争对手好，而且服务更好。营销渠道网点建设工作取得明显效果,营销服务网络更加完善,服务水平和企业形象得到进一步提升。同时，由于渠道网点建成后经营普遍呈上升趋势，也提高了代办商的积极性，不少代办商已经不满足在营业厅等客户来办理业务，而是主动走出去宣传、发展用户；有的代办商在节日还自己出资给用户赠送礼品，在经营理念和维系客户上都体现了较强的意识。

四、注重实效，强化监督，成效显著

按照川移纪监[2022]3号《关于开展营销渠道网点建设效能监察专项检查的通知》文件要求,从渠道效能监察专项检查的六条检查内容看，全省营销渠道网点建设资金做到了专款专用，没发现有挤占挪用问题；营销渠道网点建设的地点、规模、内容、工程投资预算等基本按照上级有关文件规定执行,大部分分公司建设规模、投资预算均符合省公司要求，但也有因实际情况有节约或超支的情况；营销渠道网点的产权证方面，各分公司普遍存在“双证”不全的问题，尤其是农村服务网点无土地使用证和房屋产权证情况较为突出；大部分分公司营销渠道网点建设中的招标程序合法，对渠道网点建设严格按预算管理。但有的分公司对工程既没有进行招投标，也没有请监理单位对施工过程进行监督；营销渠道网点建设建立了规范的流程并严格按流程执行，不少分公司还结合当地实际制订了渠道网点建设流程等办法，以确保建设的规范化、程序化；由于营销渠道网点建设涉及时间长、点多、面广，各分公司不同程度上存在完工后工程结算资料无法及时送审的情况。总体上讲，这次渠道网点建设取得了以下成效：

（一） 营销渠道网点建设中一些好的做法：

1、省公司相关部门对渠道网点建设工作高度重视，积极配合、主动协调、分工明确、责任落实。在渠道网点建设过程中，分别下发了相关的文件和规定，指导下属单位进行渠道网点建设，使下属单位有章可循，规范了管理，强化了监督，最大限度地减少了投资风险，保证了投资效益。

2、成都营销中心在渠道建设中，严格坚持证件齐全，产权明晰的原则，对问题房坚决不予选用。同时，在建设过程中坚持“选点不谈判，谈判不选点”的原则（分公司选点，渠道中心谈判）避免购租人情房等不廉洁的行为发生。同时，对所有中标合作伙伴，进行了阶段性评估，对表现欠佳的或不按要求履行职责的合作伙伴按要求终止合作（先后有xxxx合作伙伴）。

3、巴中分公司为加快渠道建设，确保网点建设顺利开展，保证建设质量，明确资金投入及人员管理等事项，结合巴中具体情况，先后制订了《渠道网点建设流程》、《渠道装修流程》等办法以确保渠道网点建设的顺利开展和按时完成。

4、德阳分公司根据分公司区域市场的特点，于2022年启动了乡镇市场片区化管理，通过实体片区机构的建立、资源配置重心的调整、区域考核管理的跟进等一系列手段，逐步实现了对农村市场的深耕细作，有力支撑了农村合作渠道在当地市场的拓展与市场维护工作。

5、眉山分公司在渠道管理方面做的比较细致，为代销商制做了统一选号夹，有严格的代销商准入机制，在渠道掌控上达到了“能进能出”。

6、资阳、泸州、德阳、乐山等分公司为杜绝渠道建设、经营中的关联交易，对市场相关人员提出了明确的回避原则，对违反规定的公司人员制定了严格管理措施。

7、资阳分公司在充分认识营销渠道网点建设重要性的基础上，结合资阳分公司的实际，制订了资阳分公司的渠道建设按照“统一规划、合理布局、加强管理、规范服务、保证专营”的总体原则，整合全市营销渠道，并将其与大客户服务、直销工作紧密结合，形成“营销+服务”模式，始终保持市场的主动权和领先优势,真正体现中国移动通信“服务领先”优势。同时，资阳分公司在营业厅合作商家的选择上程序规范、透明，从新建设投入运营的营业厅在合作商家的选择，已运营合作厅商家协议及后期重新对合作商家的选择等环节，都采取了通过在区域内发布合作经营意向公示、公开投标、中标结果公布等相关措施，对合作商家提供公平竞争的机会，经营理念意识较强，对公司营销政策配合力度更好的合作商家得到了脱颖而出的机会，强化了营业厅后期经营效益的发挥。

（二）营销渠道网点建设中反映出的较为集中或突出的问题：

1、各分公司的渠道建设模式多为自建（租）他营模式，由公司控制口岸的使用权后，委托合作商家进行经营，在租赁过程中，各分公司都不同程度存在渠道网点“两证”不全的情况。

2、大部分分公司采取了由移动公司名义租房，再转租给合作商家，但租赁资金直接由合作商家支付给房屋业主，未经移动公司中转。这其中涉及两个租赁行为：移动公司租房与移动公司将房转租，租房应由业主出具相关票据和转租应承担相关由此带来收益而产生的税金支付等问题，都给公司带来了相应的税务风险。

3、由于部分分公司项目完工后不及时送审，而是在需要付款或检查时突击送审、单项低于xxxx元的工程没有按要求打包送审而是采用零星送审、建设方或施工方与审计事务所配合不力等因素，造成部分渠道建设项目审计时间较长。

4、被检查分公司大部分都能按要求对装修进行招投标，并请监理单位或由分公司自行派人对施工过程进行监督；但有的分公司对工程既没有进行招投标（主要是各县分公司由于建设数量少和装修金额小），也没有请监理单位对施工过程进行监督。

5、关于渠道建设实际完成情况与计划间的差异问题：在建设实施过程中，或多或少出现了超计划建设的现象，但由于2022年省公司对相关营销成本实行切块处理，建设资金在分公司成本中具有刚性，出现了部分分公司实际建设费用超出年初计划的情况。

6、从装修项目的审计结果来看，审减金额普遍较大，南充分公司审减率达到了2xxxx，暴露了施工现场管理力度不够的问题。

7、部分营业厅的宣传功能发挥较差，业务、品牌、服务等方面的宣传海报、pop等资料张贴不足。而且，对宣传单的摆放显得不够规范，简单摆放在业务台面上，显得零乱，推荐重心、主次不突出，对客户的业务引导效果不明显。

8、各分公司都能按规定使用正规发票列账，报销签字手续整理规范。但眉山分公司渠道建设资料中存在中标公司与施工单位名称不一致，财务付款单位与装修合同中内容不一致的情况。

9、南充分公司签订的租赁合同中，存在租赁人签字与合同中不符、未标明租赁面积、没有经办人签字等问题。

（三）几点建议：

1、针对部分网点存在“两证”不全的情况，要求各分公司为确保渠道网点使用的合法性，规避风险，尽快补齐“双证”（即房屋产权证、土地使用许可证）。

2、移动公司将租房再转租给合作商家，租房应由业主出具相关票据和转租应承担相关由此带来收益而产生的税金支付等问题，给公司带来相应税务风险，请相关部门尽快制订相应措施，及时指导分公司。

3、2022、2022年渠道建设资源的投入是为了更好地建立一个结构合理、布局科学、功能完善和可控性高的营销服务网络，因此，对他建他营的模式公司不鼓励继续发展，如关系重大战略合作或情况特殊的网点，须分公司（中心）报省公司，综合评估后方可进行建设，因此，要求乐山分公司有计划、有步骤地对在2022年已建设的他建他营渠道网点予以回收，转换为自建他营的管控模式。

4、部分分公司对装修金额较小的网点工程既没有进行招投标，也没有请监理单位对施工过程进行监督。在今后的建设中，建议用集中分片的办法统一进行招投标和请监理单位进行监理工作；如果确因金额小、数量少可由分公司派专人进行监理工作，以确保建设的质量和安全。

5、关于渠道建设实际完成情况与计划间的差异问题，请各分公司对2022年超计划建设网点的数量、金额、原因等情况作出说明并报省公司市场部。

6、针对部分分公司审计中存在的问题，省公司要求各分公司严格按照川移司 [2022] 229 号《对成本费用中列支的零星项目进行审计的规定》执行。为切实控制渠道建设造价，渠道建设项目一律不得签定全包干价格的施工合同，同时加强对项目的施工现场管理，在项目建设过程中，建设方不得对材料价格进行签证认价；积极配合审计，保证审计工作的顺利进行。

7、各分公司针对在渠道网点建设效能监察中发现的问题，尽快进行整改；对短期确实无法整改的问题，要求在今年内逐步解决，并把整改情况分别报省公司相关专业部门和监察室，年底前省公司将对整改情况进行抽查。

这次营销渠道网点建设专项效能监查工作，自始至终得到了各级领导的高度重视，确保了该项效能监察工作顺利开展并取得了明显成效。各级纪检监察人员参与全过程的监督检查，对防止违纪违法行为发挥了积极作用，建设过程中发现的一些问题得到了及时纠正。省公司要求要各相关专业部门对渠道网点建设效能监察工作中发现的问题，尽快拿出解决的方案指导各分公司；各市州分公司（中心）要针对存在的问题及时进行整改，按要求切实搞好渠道网点建设的后期工作，进一步规范渠道网点建设流程，让渠道网点发挥更好的效能，充分发挥自有渠道在贴近用户、发展客户和服务用户方面的重要功能，最大限度满足客户对服务的需求，真正体现中国移动通信“服务领先”优势，为四川经济发展和社会和谐、进步作出更大的贡献。

第10篇 正风肃纪专项督查自查报告总结

按县纪委《关于开展正风肃纪专项督查的通知》要求，我局及时开展专项清理乱发钱物工作，现将工作报告如下：

一、高度重视。

我局领导高度重视，从思想上充分认识乱发钱物问题工作的重要性，此项工作是深化正风肃纪工作的重要内容，是严肃财经纪律的内在要求，是切实解决“四风”突出问题、密切干群关系的有效手段，结合单位实际，本着清理、整改、完善、提高的目标，逐一查找问题，逐项逐条梳理，认真清理整改。

二、自查清理。

从20xx年10月至2022年5月，针对乱发钱物问题进行全面清理自查，无违规发放钱物及变相发放钱物等现象。我单位严格执行财经制度，严格执行津补贴发放标准，无超标准、超范围发放的行为。工资及津补贴通过财政工资直发系统专户，银行卡统一发放。职工凭出差审批单及正式票据报销差旅费。

三、严格执行财政预算。

无私设“小金库”，无挤占挪用公用经费、工会经费、福利费及其他专项经费的现象，大额支出严格执行财政直接支付或转账支付。

四、严格控制支出。

支出科目规范，报销凭据正规，每笔支出都有领导一支笔签字才能例支。

五、经过自查清理，我单位无乱发钱物问题。

第11篇 关于开展醋酸酐专项检查行动的总结报告范文

关于开展醋酸酐专项检查行动的总结报告

市安监局：

根据市安监局《关于开展醋酸酐专项检查行动的通知》（_安监一[2009]_号）精神，我局领导高度重视，于2009年10月15日制定了《开展醋酸酐专项检查行动的实施方案》，按照市安监局、公安局、外经贸局统一部署，在全区范围内积极开展醋酸酐专项检查行动。现将开展醋酸酐专项检查行动情况总结报告如下：

一、 专项检查行动的指导思想

依照《禁毒法》和《条例》的规定，为进一步规范醋酸酐的生产、经营秩序，遏制走私、非法买卖醋酸酐势态，加强对醋酸酐生产、经营、运输、使用、进出口、仓储情况的监督检查，防止醋酸酐流入非法渠道，进一步完善醋酸酐的管理措施，推动易制毒化学品管理和禁毒工作达到新水平。

二、专项检查的工作步骤

（一）准备部署工作

根据本地实际情况，为开展醋酸酐专项检查行动确定工作机构、人员、工作计划等，把专项行动的安排和要求通知到本辖区的相关单位，并制定了《开展醋酸酐专项检查行动的实施方案》，按照市安监局统一部署，在全区范围内积极开展醋酸酐专项检查行动。

（二）自查自纠工作

根据本辖区单位的情况进行摸底排查，按照专项行动的要求，各醋酸酐经营单位将本单位自查自纠以及xx年年1月到2009年6月期间醋酸酐的经营情况上报我局。

（三）检查整治工作

组织相关人员按照专项行动的要求，对辖区内醋酸酐经营单位实施检查，核查本辖区的醋酸酐销售流向情况，督促单位建立易制毒化学品管理制度。

（四）综合汇总、总结报告工作

根据醋酸酐经营单位的自查和检查掌握的资料情况，填报生产、经营、使用单位情况汇总报表并做出有关文字说明，形成书面的基本情况数据资料。

三、专项检查基本数据资料情况

我区醋酸酐生产单位0家，醋酸酐经营单位2家（____科教仪器有限公司和_____化学试剂有限公司），醋酸酐使用单位0家。 ____科教仪器有限公司经营情况：xx年11月8日，从____集团化学试剂有限公司购买醋酸酐规格为500毫升装30瓶，于xx年年5月8日将500毫升装30瓶醋酸酐销售给____大学（用于教学）。____化学试剂有限公司经营情况：2009年6月30日从____厂有限公司购买醋酸酐规格为500毫升装36瓶，2009年7月2日发货给__环保公司30瓶，2009年9月1日发货给_____器械站公司6瓶（均采用直接调拨无库存方式）。我局按专项检查行动的要求实施检查，作现场检查记录4份，做责令改正指令书1份，提出整改意见2条，督促单位建立易制毒化学品管理制度。

四、意见和措施等建议

1．安监、公安和外经贸部门联合执法，建立醋酸酐情况通报和核查的工作机制。

2．公安机关应将本辖区内醋酸酐购销和运输情况及时通报同级安监和外经贸部门。

3．坚持谁发证谁主管的原则，同时必须要求企业单位向当地安监部门报备关于开展醋酸酐专项检查行动的总结报告

第12篇 2022年涉农资金专项检查自查总结报告

县财政局：

按照财农村〔XX〕232号文件精神，我镇党委、政府高度重视、精心部署，对XX-XX年涉农资金的管理和发放情况进行了一次全面、深入细致的梳理自查，现就有关情况总结报告如下：

一、涉农资金管理制度完善，补贴资金及时足额拨付到户。

粮食补贴资金在发放时，严格按照有关程序测算、发放到户，具体是：先由各村摸清当年实际应享受补贴面积的底数，报镇农业站初审，并在各村张榜公示，按公示的情况对相关信息进行必要的修改后，由农业站经办人员提供电子、纸质数据(镇长审批)各一份给财政所，财政所工作人员导入财政补贴农民资金系统，打印出补贴清册，与相关电子数据一起报送县局有关股室审核，经县局业务股室审核无误后，县农村局委托农合行把补贴资金经“一卡通”存折发放到农户手中。对于其他财政补贴资金均由各职能部门把关，如五保、低保、救灾资金由民政部门;合作医疗资金由镇合管办严格按程序、按对象、按标准落实。

二、检查采用查阅资料和入户核对方式开展，对申报补贴面积大于10亩的农户进村入户核实了10户，补贴资金均足额，及时兑付到位，没有发现违纪违规现象。

三、自查中没发现多头申报、虚假冒领，截留、挤占、挪用、套取涉农补贴资金的问题。

四、上级用于强农惠农的涉农补贴资金均按文件要求的规范程序及时足额发放到农户卡中。

五、XX年非在册面积补贴82万元，XX年非在册面积补贴11万元，均已全部上缴村“三资”账户，用于村民生工程投入。XX年10月份，经镇党委、政府研究，全部取消非在册面积补贴。

第13篇 关于开展醋酸酐专项检查行动的总结报告

根据市安监局《关于开展醋酸酐专项检查行动的通知》（_安监一[2022]_号）精神，我局领导高度重视，于2022年10月15日制定了《开展醋酸酐专项检查行动的实施方案》，按照市安监局、公安局、外经贸局统一部署，在全区范围内积极开展醋酸酐专项检查行动。现将开展醋酸酐专项检查行动情况总结报告如下：

一、 专项检查行动的指导思想

依照《禁毒法》和《条例》的规定，为进一步规范醋酸酐的生产、经营秩序，遏制走私、非法买卖醋酸酐势态，加强对醋酸酐生产、经营、运输、使用、进出口、仓储情况的监督检查，防止醋酸酐流入非法渠道，进一步完善醋酸酐的管理措施，推动易制毒化学品管理和禁毒工作达到新水平。

二、专项检查的工作步骤

（一）准备部署工作

根据本地实际情况，为开展醋酸酐专项检查行动确定工作机构、人员、工作计划等，把专项行动的安排和要求通知到本辖区的相关单位，并制定了《开展醋酸酐专项检查行动的实施方案》，按照市安监局统一部署，在全区范围内积极开展醋酸酐专项检查行动。

（二）自查自纠工作

根据本辖区单位的情况进行摸底排查，按照专项行动的要求，各醋酸酐经营单位将本单位自查自纠以及2022年1月到2022年6月期间醋酸酐的经营情况上报我局。

（三）检查整治工作

组织相关人员按照专项行动的要求，对辖区内醋酸酐经营单位实施检查，核查本辖区的醋酸酐销售流向情况，督促单位建立易制毒化学品管理制度。

（四）综合汇总、总结报告工作

根据醋酸酐经营单位的自查和检查掌握的资料情况，填报生产、经营、使用单位情况汇总报表并做出有关文字说明，形成书面的基本情况数据资料。

三、专项检查基本数据资料情况

我区醋酸酐生产单位0家，醋酸酐经营单位2家（____科教仪器有限公司和_____化学试剂有限公司），醋酸酐使用单位0家。 ____科教仪器有限公司经营情况：2022年11月8日，从____集团化学试剂有限公司购买醋酸酐规格为500毫升装30瓶，于2022年5月8日将500毫升装30瓶醋酸酐销售给____大学（用于教学）。____化学试剂有限公司经营情况：2022年6月30日从____厂有限公司购买醋酸酐规格为500毫升装36瓶，2022年7月2日发货给__环保公司30瓶，2022年9月1日发货给_____器械站公司6瓶（均采用直接调拨无库存方式）。我局按专项检查行动的要求实施检查，作现场检查记录4份，做责令改正指令书1份，提出整改意见2条，督促单位建立易制毒化学品管理制度。

四、意见和措施等建议

1．安监、公安和外经贸部门联合执法，建立醋酸酐情况通报和核查的工作机制。

2．公安机关应将本辖区内醋酸酐购销和运输情况及时通报同级安监和外经贸部门。

3．坚持谁发证谁主管的原则，同时必须要求企业单位向当地安监部门报备关于开展醋酸酐专项检查行动的总结报告

第14篇 小金库专项治理工作总结报告

根据兖矿纪发〔20__〕15 号《20__ 年集团公司“小金库”专项治理工作实施意见》通知要求，公司积极贯彻落实文件精神，认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，加强监督检查，建立长效机制，全面总结经验，专项治理工作取得实效，现将专项治理情况汇告如下：

一、强化领导、提高认识，保证专项治理工作顺利开展

公司领导高度重视“小金库”专项治理工作，认真组织学习集团公司、实业公司相关文件，使广大干部职工深刻认识到“小金库”专项治理不仅是清理不规范的资产，强化公司经营管理工作，消除多种风险危害的重要措施，更是公司规模再扩大、效益再提高的重要保障。为此，公司成立了“小金库”专项治理工作领导小组，负责“小金库”专项治理日常组织实施工作。及时下发了贯彻集团公司《实施意见》的通知，明确要求各单位认真自查分析问题，严格按原则、按步骤做好专项治理工作，确保不留死角。组织召开公司治理“小金库”动员部署大会和公司财务工作会议，对公司系统的专项治理工作进行专项部署，切实把专项治理的各项任务落到实处。同时，不断加大对专项治理工作的动员、宣传力度，及时将上级的精神和公司要求进行宣传贯彻，务必使每位职工都能了解治理工作的重要意义和有力措施。为畅通群众举报渠道，我们设立了举报电话和举报邮箱，随时接受群众监督。

二、狠抓落实、加快推进，切实认真做好整改落实工作

认真组织对自查自纠阶段发现的涉及可能诱发“小金库”范畴的问题和事项进行了认真地全面复查，复查面达100%。为使“小金库”苗头消灭在萌芽状态，我们严格落实公示制、承诺制和问责制，并明确责任，接受职工群众监督。同时对基层各单位相关管理工作进行全面梳理，对相关管理制度及执行情况进行深入检查和分析，努力查找现行制度与实际管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改革等方面出台科学有效的对策措施，切实加强内部制度建设，全面规范内部管理。建立治理核查和专项检查机制，不定期检查各单位整改情况，对整改不到位或效果不好的，督促其重新整改。对全面复查中发现的“小金库”问题和各类违法违规问题，及时整改纠正，彻底消除“小金库”滋生的`土壤。

三、加强管理、创新机制，努力构建防治“小金库”长效机制

为做好“小金库”专项治理工作，巩固专项治理整改成果，我们将按照“标本兼治、惩防并举”原则，全面、深入地剖析检查发现的问题。从管理制度和管理体制，单位内部控制制度，纪检监督和民主监督的方式等多个方面，进一步完善内部管理制度。加强内部监督，规范财务管理，把防范“小金库”长效机制建设作为专项治理工作的重点任务来抓，并贯穿于经营工作的全过程和各个环节。紧密结合公司管理要求和标准化体系建设，进一步深化经营管理，制定并完善各类管理标准，杜绝事随人变等情况的发生，实施制度化经营，追求管控效果，不断加强内控和监督机制建设，督促基层各单位规范并严格执行财务管理制度，努力把防治“小金库”工作纳入常态化、规范化轨道。

通过此次专项治理工作，公司完善了内控监督制度，严肃了组织纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。干部职工依法经营、廉洁从业意识得到进一步增强，财务管理进一步规范，从源头上铲除“小金库”的措施更加有力，公司资金管控水平得到全面提升。

第15篇 四查四改四专项教育总结报告

四查四改四专项教育总结报告

严于剖析自己，需要一些勇气和信心，但它是对自己高度负责的一种表现，剖析自己的过程是准确认识自己、深化认识问题的过程，是自重、自省、自警、自励的详细行动，也是对自己的实际考验。下面，本人将做如下自我剖析：

一、深入学习做得不够。

虽然平时也积极的参加了学校组织的各项活动，在工作之余也是注重政治和业务方面的自学，但是，还是感觉到自己在学习上还存在 “ 懒 ” 的思想，还存在着缺乏 “ 挤 ” 和 “ 钻 ” 的刻苦精神，在学习的深入性和系统性上还有很大不足，存在着时紧时松的现象，致使自己对新知识、新思维掌握不多，了解不透，缺乏把学习当作一种责任、一种境界的自觉行动。

二、全局意识不够强。

对自己工作范畴内的的事情责任心强，但对其他工作关心得不够，布置、协调的'不够多，把工作抓细、抓实、抓具体方面做得不够到位，加上自己性子急，工作上有时侯存在着急躁情绪，忙起来的时候与人沟通不注意讲究方法，说话直，容易伤害到对方。干事创业的劲头不够足，统筹协调能力有待进一步加强，工作效率还有待于进一步的提高。

三、家长工作做得不够深入。

在与家长交流中，只强调学生成绩，没有顾忌家长的感受，说话太直。遇到困难虽然能知难而进，但是坚持不够，有时有任其自然的松懈思想。

四、对学生的思想动态了解得还不够。

因此解决学生的思想上的问题常常不能得心应手。对待学生有急躁情绪，不够耐心。本人也一直爱护学生，但对学生的关爱投入还不够，有时不能及时发现，不能及时走进学生的心灵，一有事、工作忙就会耽搁，以至于拖沓。对学生谈心、指导一次、两次，学生有没有改变，有时清楚，有时不清楚，没有转变咋办?不能及时发现，总对自己信心十足，觉得这样就万事大吉了，以至于有些时候，会在学生心中留下阴影。

五、 创新意识不足。

有时想着自己参加工作十多年，拼也拼过，干也干过，有些荣誉自己也挣不到，从而一度放松了对自己的要求，缺少了以前那种敢拼敢干、初生牛犊不畏虎的朝气，工作上放不开手脚。对新知识、新理论的学习上热情不够。表现在工作作风上有时有散漫、松懈现象;工作标准上有时不够严格，不能从尽善尽美、时时处处争一流的标准上去把握。

四查四改四专项教育总结报告

科克库勒监狱以“四个强化”有序推动“四查四改四专项”活动的深入开展，做到真查、真改、真受教育。确保“四查四改四专项”活动取得成效，确保监狱的持续安全稳定。

强化领导、精心组织。各监区支部充分认识开展“四查四改四专项”活动的重要意义，切实加强组织领导。召开支部会议，统一思想，制度计划措施。班子成员责任分解，分工负责。班子成员围绕民警队伍管理和罪犯管理过程中存在的问题和短板分析查找，排查隐患，查找存在的突出问题。制定整改措施，立即整改。

强化宣传、营造氛围。监区召开民警会议，组织开好动员会。提高民警的思想认识，提高民警参与的积极性。加强宣传引导，通过拉横幅、出专题板报、微信群宣传，营造浓厚活动氛围。

强化职责、增强责任。全体民警立足岗位职责，结合思想和工作实际，严格查找自身存在的突出问题，查找不足和短板，找准问题，分析原因，明确整改措施和今后努力方向，彻底整改。制度是否按要求落实到位。组织民警围绕监狱安全稳定面临的严峻形势，认识罪犯的欺骗性、多变性召开专题研讨会，认真撰写好心得体会。

强化督查、确保实效。监狱、监区督导组明确责任、加强督察考核，对照问题清单逐项进行督导检查。检查民警在监狱安全稳定思想认识、执法行为规范、管理制度落实、岗位履职是否到位，促进专项教育活动的落实。对“不落实”“不担当”“不负责”“不作为”的民警进行追责问责。

监狱通过“四个强化”有效措施，强化民警政治意识，责任意识，管理意识，法制意识。进一步增强民警的工作责任感和使命感，促使民警牢记职责、履职尽责，规范执法，勇于担当、积极作为，确保监狱持续安全稳定和发展。

四查四改四专项教育总结报告

在本学年的“学查纠活动” 中，我认真研读了学校下发的《学习材料汇编》，通过深入的学习与深刻的反思，认识到自己在工作和思想方面存在着严重的不足，现自我剖析如下;

一、存在的问题

1、对教育教学理论的理解不够透彻，没有上升到较高的层次。

2、教学的方法不够高效，不能调动起所有学生的积极性。

二、存在问题的原因

1、理论学习不够深入，认识不到位，思想上不够重视。

2、理论不能联系实际，没有理论指导的实践不可能取得好效果，反之亦然。

3、主动意识不够，对问题不能精益求精，得过且过。

改进的措施

1、加强学习，提高素质，牢固树立终身学习的观念，不断提高自身的综合素质，提高理论水平和业务能力。

2、提高学习的层次，把学习的 重点放在学思想，学内涵学方法上，充分结合美术教学的实际，力戒模仿，积极探索适合本校实际的美术教学新路子。

3、提高思想境界，积极进取，进一步加强自身形象的建设，努力提高自己的业务素质，并切记:“身正为范，学高为师”的千古良训。